| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 349 000 Kč | 1 227 024 Kč | 669 142 Kč | 54,5% | |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 760 000 Kč | 598 081 Kč | 70 295 Kč | 11,8% |
| 5194 | Věcné dary | 109 000 Kč | 148 943 Kč | 134 978 Kč | 90,6% |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 463 869 Kč | 103,1% |