| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 468 891 Kč | 91 219 966 Kč | 84 130 994 Kč | 92,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 63 868 891 Kč | 72 074 694 Kč | 73 235 034 Kč | 101,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 5 600 000 Kč | 19 145 272 Kč | 10 895 959 Kč | 56,9% |