| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 868 891 Kč | 72 074 694 Kč | 73 235 034 Kč | 101,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 19 730 000 Kč | 19 874 816 Kč | 17 776 193 Kč | 89,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 34 744 000 Kč | 39 341 995 Kč | 35 229 139 Kč | 89,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 170 000 Kč | 888 040 Kč | 850 852 Kč | 95,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 7 927 891 Kč | 11 145 781 Kč | 19 008 372 Kč | 170,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 287 000 Kč | 348 477 Kč | 106 298 Kč | 30,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 010 000 Kč | 475 586 Kč | 264 180 Kč | 55,5% |