| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 300 000 Kč | 18 752 619 Kč | 10 503 307 Kč | 56,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 900 000 Kč | 88 619 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 4 200 000 Kč | 18 464 000 Kč | 10 501 707 Kč | 56,9% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 1 600 Kč | 0,8% |