| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 468 891 Kč | 91 219 966 Kč | 84 130 994 Kč | 92,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 347 300 Kč | 324 100 Kč | 287 029 Kč | 88,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 676 900 Kč | 18 479 700 Kč | 10 428 930 Kč | 56,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 39 767 500 Kč | 49 136 970 Kč | 44 835 142 Kč | 91,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 052 000 Kč | 2 895 388 Kč | 2 179 591 Kč | 75,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 493 000 Kč | 2 977 820 Kč | 2 173 085 Kč | 73,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 132 191 Kč | 17 405 988 Kč | 24 227 215 Kč | 139,2% |