| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 132 191 Kč | 17 405 988 Kč | 24 227 215 Kč | 139,2% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 14 691 000 Kč | 14 798 500 Kč | 13 825 774 Kč | 93,4% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 63 | Finanční operace | 2 010 000 Kč | 1 997 090 Kč | 9 847 068 Kč | 493,1% |
| 64 | Ostatní činnosti | 431 191 Kč | 590 398 Kč | 534 374 Kč | 90,5% |