| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 580 000 Kč | 3 205 000 Kč | 2 843 497 Kč | 88,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 117 134 Kč | 78,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 732 Kč | 82,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 79 688 Kč | 79,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 300 000 Kč | 2 925 000 Kč | 2 621 943 Kč | 89,6% |