| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 235 000 Kč | 12 420 000 Kč | 5 153 773 Kč | 41,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 36 050 Kč | 35 492 Kč | 98,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 130 000 Kč | 423 950 Kč | 409 328 Kč | 96,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 11 885 000 Kč | 4 708 952 Kč | 39,6% |