| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 350 000 Kč | 9 636 694 Kč | 9 620 456 Kč | 99,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 54 500 Kč | 54 450 Kč | 99,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 660 Kč | 98,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 48 500 Kč | 48 500 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 2 342 000 Kč | 2 326 152 Kč | 99,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 000 000 Kč | 5 200 000 Kč | 5 200 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 672 694 Kč | 1 672 694 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |