| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 060 000 Kč | 1 824 040 Kč | 1 768 257 Kč | 96,9% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 11 100 Kč | 11 092 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 22 555 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 366 780 Kč | 91,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 760 385 Kč | 760 385 Kč | 100,0% |