| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 849 000 Kč | 1 632 500 Kč | 1 438 910 Kč | 88,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 546 500 Kč | 541 925 Kč | 99,2% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 370 Kč | 67,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 46 451 Kč | 84,5% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 4 188 Kč | 104,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 22 200 Kč | 22 184 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 31 700 Kč | 29 168 Kč | 92,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 720 000 Kč | 714 049 Kč | 99,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 248 100 Kč | 77 575 Kč | 31,3% |