| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 660 000 Kč | 3 445 300 Kč | 3 331 667 Kč | 96,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 816 Kč | 71,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 100 000 Kč | 810 000 Kč | 728 699 Kč | 90,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 174 500 Kč | 174 287 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 2 393 300 Kč | 2 385 365 Kč | 99,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 100,0% |