| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 263 446 Kč |
2 570 824 Kč |
2 255 622 Kč |
87,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
7 580 Kč |
9,5% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
578 387 Kč |
719 476 Kč |
567 006 Kč |
78,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
218 167 Kč |
250 423 Kč |
204 120 Kč |
81,5% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
36 231 Kč |
120,8% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
160 000 Kč |
130 000 Kč |
49 606 Kč |
38,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
340 000 Kč |
388 500 Kč |
316 420 Kč |
81,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
26 527 Kč |
37,9% |
| 5153 |
Plyn
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
31 211 Kč |
89,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
28 509 Kč |
81,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
382 053 Kč |
84,9% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
25 000 Kč |
84 200 Kč |
84 041 Kč |
99,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
12 000 Kč |
11 085 Kč |
92,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
0 Kč |
0 Kč |
3 000 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
12 080 Kč |
60,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
350 000 Kč |
434 000 Kč |
430 800 Kč |
99,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
2 650 000 Kč |
1 463 900 Kč |
1 286 584 Kč |
87,9% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
638 Kč |
21,3% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
20 000 Kč |
12 400 Kč |
62,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
20 000 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
0 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
25 000 Kč |
27 000 Kč |
16 080 Kč |
59,6% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
1 500 Kč |
1 500 Kč |
800 Kč |
53,3% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
6 000 Kč |
19 477 Kč |
13 477 Kč |
69,2% |
| 5493 |
Účelové neinv.transfery fyz.osobám
|
0 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
7 000 Kč |
6 820 Kč |
97,4% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
600 000 Kč |
850 000 Kč |
849 707 Kč |
100,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
2 000 000 Kč |
2 050 000 Kč |
2 046 110 Kč |
99,8% |
| 6129 |
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený
|
0 Kč |
50 000 Kč |
46 006 Kč |
92,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
1 600 Kč |
0,8% |