| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 840 000 Kč | 3 213 020 Kč | 2 530 638 Kč | 78,8% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 17 000 Kč | 14 150 Kč | 83,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 0 Kč | 319 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 210 835 Kč | 95,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 600 000 Kč | 2 398 200 Kč | 2 269 034 Kč | 94,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 572 820 Kč | 36 300 Kč | 6,3% |