| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
5 800 000 Kč |
5 646 500 Kč |
5 546 711 Kč |
98,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
220 000 Kč |
213 846 Kč |
142 017 Kč |
66,4% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 510 000 Kč |
1 460 000 Kč |
1 426 177 Kč |
97,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
550 000 Kč |
550 000 Kč |
513 430 Kč |
93,4% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
0 Kč |
0 Kč |
3 Kč |
0,00% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
1 000 Kč |
889 Kč |
88,9% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
275 Kč |
27,5% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
26 540 Kč |
44,2% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
137 264 Kč |
80,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
325 000 Kč |
267 704 Kč |
82,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
17 185 Kč |
57,3% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
237 125 Kč |
94,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
159 002 Kč |
79,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
47 813 Kč |
68,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
86 067 Kč |
86,1% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
71 400 Kč |
79,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
20 000 Kč |
51 500 Kč |
50 470 Kč |
98,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
219 934 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
121 602 Kč |
101,3% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
150 000 Kč |
252 000 Kč |
267 483 Kč |
106,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
350 000 Kč |
410 000 Kč |
352 796 Kč |
86,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
2 070 000 Kč |
1 020 000 Kč |
990 723 Kč |
97,1% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
22 972 Kč |
91,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
17 240 Kč |
69,0% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
34 000 Kč |
33 916 Kč |
99,8% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
30 000 Kč |
7 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5194 |
Věcné dary
|
3 000 Kč |
6 500 Kč |
6 120 Kč |
94,2% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené
|
30 000 Kč |
17 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
2 500 Kč |
4 500 Kč |
4 500 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
2 500 Kč |
2 500 Kč |
1 600 Kč |
64,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
17 671 Kč |
58,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
2 000 Kč |
1,0% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
100 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
900 000 Kč |
899 291 Kč |
99,9% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
320 000 Kč |
300 482 Kč |
93,9% |