| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 985 224 Kč | 15 141 693 Kč | 13 899 849 Kč | 91,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 14 965 224 Kč | 15 121 693 Kč | 13 886 726 Kč | 91,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 123 Kč | 65,6% |