| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 265 276 Kč | 6 598 239 Kč | 5 368 845 Kč | 81,4% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 4 565 806 Kč | 4 793 965 Kč | 3 870 750 Kč | 80,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 641 470 Kč | 1 736 273 Kč | 1 434 473 Kč | 82,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 59 128 Kč | 98,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 494 Kč | 56,2% |