| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 215 000 Kč | 151 830 Kč | 25 706 Kč | 16,9% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 13 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 478 Kč | 99,1% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3632 | Pohřebnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 Kč | 23 300 Kč | 23 228 Kč | 99,7% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 150 000 Kč | 71 030 Kč | 0 Kč | 0,0% |