| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 321 700 Kč | 334 240 Kč | 103,9% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 0 Kč | 1 000 Kč | 879 Kč | 87,9% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 224 615 Kč | 89,8% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 50 000 Kč | 25 500 Kč | 2 944 Kč | 11,5% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 Kč | 13 100 Kč | 13 020 Kč | 99,4% |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0 Kč | 32 100 Kč | 92 782 Kč | 289,0% |