| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 580 000 Kč | 2 680 000 Kč | 2 610 063 Kč | 97,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 350 000 Kč | 304 045 Kč | 86,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 137 Kč | 83,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 40 000 Kč | 40,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 300 000 Kč | 2 200 000 Kč | 2 240 881 Kč | 101,9% |