| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 138 786 Kč | 11 422 458 Kč | 11 160 720 Kč | 97,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000 Kč | 34 940 Kč | 32 223 Kč | 92,2% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 53 000 Kč | 54 602 Kč | 103,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 880 000 Kč | 1 043 000 Kč | 1 040 979 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 150 786 Kč | 10 000 618 Kč | 9 828 837 Kč | 98,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 240 900 Kč | 204 080 Kč | 84,7% |