| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 400 000 Kč | 9 777 833 Kč | 9 749 651 Kč | 99,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 18 900 Kč | 18 818 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 370 000 Kč | 361 907 Kč | 97,8% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 1 620 Kč | 1 613 Kč | 99,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 800 000 Kč | 6 370 000 Kč | 6 370 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 2 997 313 Kč | 2 997 313 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 1 400 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |