| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 865 255 Kč | 1 648 088 Kč | 1 637 843 Kč | 99,4% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 11 250 Kč | 11 250 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 205 255 Kč | 602 000 Kč | 601 755 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 381 539 Kč | 381 539 Kč | 100,0% |
| 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 13 299 Kč | 13 299 Kč | 100,0% |