| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
710 000 Kč |
705 000 Kč |
615 145 Kč |
87,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
120 000 Kč |
125 000 Kč |
126 330 Kč |
101,1% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
210 000 Kč |
210 000 Kč |
164 456 Kč |
78,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
59 206 Kč |
78,9% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 073 Kč |
35,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
500 Kč |
500 Kč |
718 Kč |
143,6% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
200 Kč |
200 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 695 Kč |
53,9% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 135 Kč |
51,4% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
209 636 Kč |
87,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
104 000 Kč |
74 000 Kč |
47 926 Kč |
64,8% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
11 000 Kč |
3 945 Kč |
35,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
194 400 Kč |
97,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
1 632 Kč |
8,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
66 372 Kč |
102,1% |
| 5164 |
Nájemné
|
1 500 Kč |
3 000 Kč |
2 580 Kč |
86,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
643 Kč |
21,4% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
1 500 Kč |
1 500 Kč |
7 974 Kč |
531,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
223 800 Kč |
219 300 Kč |
133 589 Kč |
60,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
145 000 Kč |
23 922 Kč |
16,5% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
304 Kč |
3,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 743 Kč |
47,4% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
6 000 Kč |
7 000 Kč |
16 135 Kč |
230,5% |
| 5194 |
Věcné dary
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 865 Kč |
62,2% |
| 5212 |
Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
5 004 Kč |
62,6% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
100 000 Kč |
48 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6127 |
Kulturní předměty
|
0 Kč |
82 000 Kč |
82 000 Kč |
100,0% |