| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 303 000 Kč | 335 000 Kč | 312 172 Kč | 93,2% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 250 000 Kč | 282 000 Kč | 277 255 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 670 Kč | 81,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 069 Kč | 26,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 178 Kč | 39,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |