| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 441 000 Kč | 12 824 265 Kč | 12 615 254 Kč | 98,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 450 000 Kč | 277 000 Kč | 277 139 Kč | 100,1% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 465 Kč | 89,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 52 000 Kč | 62 000 Kč | 60 032 Kč | 96,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 4 188 Kč | 104,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 300 475 Kč | 300 215 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 1 253 200 Kč | 1 219 213 Kč | 97,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 300 000 Kč | 10 900 090 Kč | 10 727 502 Kč | 98,4% |