| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 110 000 Kč | 3 082 000 Kč | 2 949 855 Kč | 95,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 900 000 Kč | 775 532 Kč | 86,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 30,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 050 000 Kč | 1 890 000 Kč | 1 867 771 Kč | 98,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 232 000 Kč | 300 553 Kč | 129,5% |