| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 262 500 Kč | 1 899 880 Kč | 1 860 692 Kč | 97,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 10 000 Kč | 300 Kč | 3,0% |
| 5151 | Studená voda | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 388 Kč | 95,5% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 600 Kč | 390 Kč | 65,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 550 Kč | 93,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 200 000 Kč | 1 789 380 Kč | 1 790 753 Kč | 100,1% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 60 400 Kč | 60 312 Kč | 99,9% |