| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 505 224 Kč |
2 758 048 Kč |
2 504 089 Kč |
90,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
4 760 Kč |
7,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
613 806 Kč |
705 770 Kč |
629 847 Kč |
89,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
217 970 Kč |
254 149 Kč |
226 740 Kč |
89,2% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
40 000 Kč |
34 112 Kč |
85,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
120 000 Kč |
273 900 Kč |
259 263 Kč |
94,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
370 000 Kč |
381 100 Kč |
411 507 Kč |
108,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
40 000 Kč |
55 000 Kč |
56 254 Kč |
102,3% |
| 5153 |
Plyn
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
27 188 Kč |
77,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
30 215 Kč |
86,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
422 712 Kč |
93,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
40 000 Kč |
85 600 Kč |
85 598 Kč |
100,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 058 Kč |
20,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
0 Kč |
12 200 Kč |
12 200 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
5 243 Kč |
26,2% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
0 Kč |
2 000 Kč |
1 967 Kč |
98,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
370 000 Kč |
355 000 Kč |
301 612 Kč |
85,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 000 000 Kč |
2 315 000 Kč |
2 230 314 Kč |
96,3% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
260 Kč |
8,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
14 800 Kč |
74,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
23 300 Kč |
23 228 Kč |
99,7% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
16 990 Kč |
85,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
1 500 Kč |
1 900 Kč |
1 900 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
6 000 Kč |
15 033 Kč |
6 512 Kč |
43,3% |
| 5492 |
Dary obyvatelstvu
|
0 Kč |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
500 Kč |
500 Kč |
100,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
13 100 Kč |
13 020 Kč |
99,4% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
1 000 000 Kč |
850 000 Kč |
846 734 Kč |
99,6% |
| 6130 |
Pozemky
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
139 769 Kč |
69,9% |