| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 471 520 Kč | 3 827 420 Kč | 3 785 862 Kč | 98,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 62 700 Kč | 62 619 Kč | 99,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 500 Kč | 392 Kč | 78,4% |
| 5164 | Nájemné | 220 000 Kč | 231 800 Kč | 231 704 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 600 000 Kč | 2 895 900 Kč | 2 895 826 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 636 520 Kč | 636 520 Kč | 595 320 Kč | 93,5% |