| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 3 211 966 Kč | 3 156 049 Kč | 98,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 29 800 Kč | 29 769 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 73 000 Kč | 72 913 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 299 472 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 Kč | 1 809 166 Kč | 1 753 895 Kč | 96,9% |