| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 653 000 Kč | 768 000 Kč | 668 319 Kč | 87,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 151 000 Kč | 148 006 Kč | 98,0% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 354 000 Kč | 262 423 Kč | 74,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 260 000 Kč | 257 890 Kč | 99,2% |