| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
6 900 000 Kč |
6 668 400 Kč |
6 524 799 Kč |
97,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
157 548 Kč |
63,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 788 000 Kč |
1 788 000 Kč |
1 677 684 Kč |
93,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
644 000 Kč |
644 000 Kč |
603 966 Kč |
93,8% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
0 Kč |
0 Kč |
2 Kč |
0,00% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
31 937 Kč |
127,7% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
197 000 Kč |
147 000 Kč |
111 536 Kč |
75,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
235 000 Kč |
290 000 Kč |
287 890 Kč |
99,3% |
| 5151 |
Studená voda
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
16 960 Kč |
67,8% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
212 043 Kč |
84,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
168 035 Kč |
93,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
41 702 Kč |
64,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
106 541 Kč |
106,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
90 000 Kč |
116 000 Kč |
76 003 Kč |
65,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
20 000 Kč |
43 800 Kč |
43 781 Kč |
100,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
5 054 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
215 312 Kč |
97,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
91 882 Kč |
76,6% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
250 800 Kč |
210 800 Kč |
192 891 Kč |
91,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
440 000 Kč |
440 000 Kč |
401 682 Kč |
91,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
320 000 Kč |
320 000 Kč |
289 951 Kč |
90,6% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
60 500 Kč |
60 500 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
30 451 Kč |
121,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
12 761 Kč |
51,0% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
690 Kč |
23,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
32 784 Kč |
109,3% |
| 5191 |
Zaplacené sankce
|
0 Kč |
0 Kč |
2 590 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Věcné dary
|
8 000 Kč |
58 200 Kč |
58 125 Kč |
99,9% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 000 Kč |
50,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 000 Kč |
60,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
2 500 Kč |
2 500 Kč |
850 Kč |
34,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
26 328 Kč |
87,8% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
11 700 Kč |
5,3% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
198 500 Kč |
198 469 Kč |
100,0% |