| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 030 000 Kč | 2 039 080 Kč | 9 576 040 Kč | 469,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 63 421 Kč | 105,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 Kč | 1 150 Kč | 746 Kč | 64,9% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 7 804 188 Kč | 3 547,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 1 757 930 Kč | 1 707 686 Kč | 97,1% |