| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 005 295 Kč | 96 744 812 Kč | 102 306 955 Kč | 105,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 64 965 295 Kč | 69 374 749 Kč | 75 339 779 Kč | 108,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 17 040 000 Kč | 27 370 062 Kč | 26 967 176 Kč | 98,5% |