| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 965 295 Kč | 69 374 749 Kč | 75 339 779 Kč | 108,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 23 810 500 Kč | 23 649 783 Kč | 22 528 264 Kč | 95,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 33 315 100 Kč | 33 965 032 Kč | 30 801 165 Kč | 90,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 175 000 Kč | 793 950 Kč | 749 767 Kč | 94,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 503 695 Kč | 10 145 779 Kč | 20 796 590 Kč | 205,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 325 000 Kč | 425 875 Kč | 175 704 Kč | 41,3% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 836 000 Kč | 378 330 Kč | 272 290 Kč | 72,0% |