| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 890 000 Kč | 7 785 793 Kč | 7 598 712 Kč | 97,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 203 148 Kč | 67,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 165 Kč | 90,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 9 922 Kč | 16,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 500 000 Kč | 676 064 Kč | 638 748 Kč | 94,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 6 719 729 Kč | 6 719 729 Kč | 100,0% |