| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 869 000 Kč | 6 254 986 Kč | 6 174 625 Kč | 98,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 2 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 201 Kč | 1,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 107 Kč | 97,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 352 500 Kč | 293 331 Kč | 83,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 480 000 Kč | 3 480 000 Kč | 3 480 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 632 789 Kč | 1 632 789 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 644 197 Kč | 644 197 Kč | 100,0% |