| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 991 300 Kč | 1 729 923 Kč | 1 701 742 Kč | 98,4% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 201 Kč | 1,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 293 919 Kč | 98,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 757 623 Kč | 757 623 Kč | 100,0% |