| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 330 000 Kč | 345 000 Kč | 330 298 Kč | 95,7% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 292 864 Kč | 97,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 36 300 Kč | 103,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 134 Kč | 28,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |