| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 836 500 Kč | 18 182 411 Kč | 17 890 571 Kč | 98,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 165 800 Kč | 136 428 Kč | 82,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 400 000 Kč | 239 100 Kč | 112 435 Kč | 47,0% |
| 5151 | Studená voda | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 055 Kč | 50,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 62 000 Kč | 64 500 Kč | 46 860 Kč | 72,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 4 188 Kč | 104,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 401 Kč | 1,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 400 Kč | 3 388 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 335 680 Kč | 366 430 Kč | 109,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000 Kč | 768 100 Kč | 707 971 Kč | 92,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 13 000 000 Kč | 16 561 331 Kč | 16 498 416 Kč | 99,6% |