| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 085 500 Kč | 3 099 220 Kč | 2 843 514 Kč | 91,7% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 500 Kč | 330 Kč | 66,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 553 Kč | 58,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 320 870 Kč | 80,2% |
| 5151 | Studená voda | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 284 896 Kč | 91,9% |
| 5153 | Plyn | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 446 705 Kč | 93,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 Kč | 163 000 Kč | 162 990 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 322 Kč | 64,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 803 Kč | 1,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 337 500 Kč | 337 911 Kč | 100,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 800 000 Kč | 798 206 Kč | 99,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 447 Kč | 98,5% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 400 000 Kč | 269 220 Kč | 243 060 Kč | 90,3% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 060 Kč | 0,00% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 225 361 Kč | 90,1% |