| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 100 000 Kč | 2 894 500 Kč | 2 851 137 Kč | 98,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 891 000 Kč | 866 113 Kč | 97,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 51 000 Kč | 50 712 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 935 000 Kč | 1 934 312 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |