| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 362 500 Kč | 1 818 400 Kč | 1 801 870 Kč | 99,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 10 000 Kč | 435 Kč | 4,4% |
| 5151 | Studená voda | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 845 Kč | 73,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 63 400 Kč | 63 389 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 300 000 Kč | 1 730 000 Kč | 1 723 701 Kč | 99,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 12 500 Kč | 12 500 Kč | 100,0% |