| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 348 700 Kč |
2 698 827 Kč |
2 611 292 Kč |
96,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
5 865 Kč |
11,7% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
587 200 Kč |
696 675 Kč |
654 906 Kč |
94,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
212 100 Kč |
253 468 Kč |
238 396 Kč |
94,1% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
29 579 Kč |
73,9% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
770 Kč |
25,7% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
9 990 Kč |
12,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
340 000 Kč |
503 000 Kč |
482 431 Kč |
95,9% |
| 5151 |
Studená voda
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
40 535 Kč |
67,6% |
| 5153 |
Plyn
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
26 868 Kč |
89,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
31 735 Kč |
90,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
450 000 Kč |
482 000 Kč |
481 801 Kč |
100,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
86 000 Kč |
86 000 Kč |
5 127 Kč |
6,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
0 Kč |
0 Kč |
6 000 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 498 Kč |
75,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
310 000 Kč |
453 200 Kč |
457 670 Kč |
101,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 250 000 Kč |
3 038 500 Kč |
3 037 908 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
195 Kč |
6,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 446 Kč |
77,2% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
3 000 Kč |
150,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
25 800 Kč |
21 362 Kč |
82,8% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
3 600 Kč |
180,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
6 000 Kč |
27 442 Kč |
26 398 Kč |
96,2% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
0 Kč |
2 000 Kč |
0,00% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
11 880 Kč |
11 880 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
350 000 Kč |
1 231 100 Kč |
1 231 036 Kč |
100,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
1 500 000 Kč |
1 118 900 Kč |
1 102 178 Kč |
98,5% |
| 6130 |
Pozemky
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
59 560 Kč |
29,8% |