| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 790 000 Kč | 3 725 500 Kč | 3 523 302 Kč | 94,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 65 000 Kč | 66 797 Kč | 102,8% |
| 5164 | Nájemné | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 232 403 Kč | 93,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 500 000 Kč | 3 410 500 Kč | 3 224 103 Kč | 94,5% |