| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 670 000 Kč | 1 580 000 Kč | 1 572 987 Kč | 99,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 65 000 Kč | 71 055 Kč | 109,3% |
| 5164 | Nájemné | 70 000 Kč | 144 000 Kč | 133 715 Kč | 92,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000 Kč | 1 370 000 Kč | 1 368 217 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |