| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 870 000 Kč | 1 187 600 Kč | 1 135 628 Kč | 95,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 452 000 Kč | 451 431 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 534 Kč | 93,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 397 000 Kč | 645 100 Kč | 612 897 Kč | 95,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 80 000 Kč | 64 266 Kč | 80,3% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |