| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 000 000 Kč |
2 149 148 Kč |
2 128 659 Kč |
99,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
132 000 Kč |
131 833 Kč |
99,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
525 000 Kč |
565 959 Kč |
565 953 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
189 000 Kč |
204 480 Kč |
204 445 Kč |
100,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 603 Kč |
36,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
325 Kč |
32,5% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
429 Kč |
21,5% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
30 000 Kč |
39 000 Kč |
36 712 Kč |
94,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
30 000 Kč |
35 000 Kč |
40 744 Kč |
116,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
25 000 Kč |
45 000 Kč |
39 845 Kč |
88,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
5 658 Kč |
70,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
28 Kč |
0,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
28 000 Kč |
28 000 Kč |
16 017 Kč |
57,2% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
15 817 Kč |
131,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
104 500 Kč |
104 500 Kč |
55 869 Kč |
53,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
12 130 Kč |
30,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
3 000 Kč |
4 000 Kč |
3 582 Kč |
89,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
819 Kč |
81,9% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
30 100 Kč |
35 330 Kč |
19 190 Kč |
54,3% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 560 Kč |
78,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
30 133 Kč |
28 437 Kč |
94,4% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
1 000 Kč |
8 800 Kč |
8 800 Kč |
100,0% |