| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
7 000 000 Kč |
6 650 000 Kč |
6 508 495 Kč |
97,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
280 000 Kč |
278 640 Kč |
202 608 Kč |
72,7% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 820 000 Kč |
1 720 000 Kč |
1 669 412 Kč |
97,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
660 000 Kč |
660 000 Kč |
603 018 Kč |
91,4% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
14 739 Kč |
59,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
330 Kč |
33,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
30 543 Kč |
122,2% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
180 000 Kč |
173 500 Kč |
142 865 Kč |
82,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
290 000 Kč |
293 834 Kč |
282 305 Kč |
96,1% |
| 5142 |
Realizované kurzové ztráty
|
0 Kč |
0 Kč |
225 Kč |
0,00% |
| 5151 |
Studená voda
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
15 519 Kč |
62,1% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
214 014 Kč |
85,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
176 428 Kč |
98,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
36 395 Kč |
60,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
105 000 Kč |
105 000 Kč |
101 426 Kč |
96,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
76 001 Kč |
95,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
43 800 Kč |
43 800 Kč |
401 Kč |
0,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
220 000 Kč |
280 000 Kč |
277 732 Kč |
99,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
72 244 Kč |
60,2% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
215 000 Kč |
215 000 Kč |
209 809 Kč |
97,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
450 000 Kč |
390 000 Kč |
181 699 Kč |
46,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
415 000 Kč |
596 200 Kč |
578 392 Kč |
97,0% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
60 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
24 138 Kč |
80,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
10 975 Kč |
54,9% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
30 000 Kč |
37 000 Kč |
36 186 Kč |
97,8% |
| 5189 |
Jistoty
|
0 Kč |
0 Kč |
1 347 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Věcné dary
|
8 000 Kč |
16 000 Kč |
24 550 Kč |
153,4% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené
|
30 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 000 Kč |
50,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
8 000 Kč |
7 150 Kč |
89,4% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
2 500 Kč |
2 500 Kč |
2 080 Kč |
83,2% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
30 000 Kč |
37 000 Kč |
36 360 Kč |
98,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
230 000 Kč |
230 000 Kč |
10 200 Kč |
4,4% |